Darrerament tenim un allau de consultes referents als problemes que tenen els creditors en fer-nos arribar les factures electròniques i volem fer-vos uns aclariments:

• Us fem saber que les empreses tenen diverses solucions informàtiques per facturar electrònicament i  des de la Unitat de Digitalització només els hi podem dir que han d’informar el número de comanda o CEGE al camp que correspongui en el seu programari (comanda, “pedido”, referència del client...).

• Us adjunto un petit manual  que vam fer pels creditors que fan servir Facturae, que és el programa standard de facturació electrònica a nivell estatal.

Introducció de la comanda i/o CEGE a Facturae

Introducció de la comanda i/o CEGE a Facturae (versió en castellà)

• Igualment us informo que la Unitat de Registre i Digitalització de factures de la UB  va incorporar a l’exercici 2022 un nou programa per generar factures electròniques (format XML) amb la finalitat de poder facilitar, simplificar i agilitar el procés de facturació electrònica a aquests proveïdors que tinguin dificultat en generar aquest tipus d’arxius.

Però heu de saber que els creditors no estan obligats a fer servir aquests programes (Facturae o UBeFACT) . Poden fer servir qualsevol programari de facturació electrònica del mercat.

Tot seguit us detallem les passes que han de seguir les empreses que decideixin fer servir el nostre programa UBeFACT:

- Accés al UBeFACT:

 https://www.ub.edu/ecofin/UBeFACT/index.xhtml

- Un cop descarregat l’XML s’haurà de firmar. Podeu trobar informació en el següent enllaç:

 https://firmaelectronica.gob.es/Home/Ciudadanos/Aplicaciones-Firma.html

- Posteriorment la factura ha d’enviar-se a la plataforma que escolliu:

FACE (Estatal) > https://face.gob.es/es/facturas/remitir-factura
E-FACT (Catalunya) >  https://efact.aoc.cat/bustia/sendInvoicView.htm

Aquestes dues plataformes interoperen entre elles i permeten que les factures entrin al nostre sistema.

• Per altra banda, us recordem que podeu consultar la safata d’entrada de factures a la UB (electròniques i digitalitzades) a la transacció Z59_FI_TR_LOG_OCR - Log OCR (Transacció tècnica) per poder veure si les factures que us reclamen els creditors han entat al sistema correctament o si han estat rebutjades per error. També un annexem un petit manual d’aquesta consulta.

Registre d'entrada de factures a SAP

Si teniu qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb la Unitat de Registre i Digitalització

Tornar