Anar directe a:

Gestió econòmica de projectes i ajuts

Procediments i formularis útils per a la gestió econòmica de projectes i ajuts de recerca:

Viatges

 

L'obligatorietat de tramitar les despeses de viatge a través del proveïdor homologat (Viatges El Corte Inglés) vincula totes les unitats de la Universitat de Barcelona.

 

PROCEDIMENT PER TRAMITAR VIATGES:

 

  • Assegurar-se que el projecte/ajut té un saldo suficient per poder assumir la despesa i que els responsables accepten el viatge que es vol programar.
  • Sol·licitar ofertes directament a l’agència de viatges (Viajes El Corte Inglés) telefònicament al 933 161 509, escrivint a ub@viajeseci.es o - quan estigui operativa – l’eina d’autoreserva.
  • Enviar per correu electrònic el pressupost juntament amb el formulari de viatges per agència SV/AG, a oficinarecerca.fgh@ub.edu. L'enviament d’aquest correu electrònic s'ha de fer en un horari que permeti tramitar-lo, sobretot en el cas de reserves el pressupost de les quals té termini de caducitat.
  • L'Oficina de Recerca tramitarà els documents comptables necessaris i avisarà la persona responsable del pressupost perquè el validi. Molt Important: si la persona responsable no aprova la despesa al SAP, el procés de reserva no progressa.
  • L’Oficina de Recerca enviarà a l’agència de viatges la confirmació de les reserves.
  • L’agència de viatges emet el bitllet i/o la reserva d'hotel i els envia a la persona sol·licitant de la reserva, també per correu electrònic, juntament amb la resta de dades i les informacions necessàries per al viatge ( itineraris, horaris. etc).

    •  

    Un cop fet el viatge, si s’han generat despeses (taxis, peatges, taxa turística, etc), diferents de les tramitades per l’agència de les quals l'usuari vulgui rescabalar-se, haura de contactar obligatoriament amb l'Oficina de Recerca i lliurar el document SV/UB signat per la prsona interessada i amb els justificants originals i targes d'embarcament.

     

    Si per motius justificats, el viatje no s'ha tramitat per l'agència de viatges homologada, la persona responsable del pressupost ha d'acompanyar al document SV/UB amb una memoria explicativa i els justificants que avalin el motius exposats.

     

     

     

    Altra informació:

     

    Comandes i factures

    L'obligatorietat de tramitar les despeses amb una comanda vincula totes les unitats de la Universitat de Barcelona.

     

    La compra de material d'escriptori, consumibles d'informàtica i paper s'ha de tramitar mitjançant pel mateix procediment, però amb proveïdors homologats:

     

     

     

    PROCEDIMENT PER TRAMITAR COMANDES:

     

  • Assegurar-se que el projecte/ajut accepta la despesa i té un saldo suficient.
  • Sol·licitar les ofertes directament al proveïdor.
  • Enviar per correu electrònic el pressupost, juntament amb les condicions d'entrega del producte/servei i les dades del projecte/ajut que finança la despesa, a oficinarecerca.fgh@ub.edu.
  • L’Oficina de Recerca tramitarà els documents comptables necessaris i avisarà la persona responsable del pressupost perquè el validi. Molt Important: si la persona responsable no aprova la despesa al SAP el procés de comanda no progressa.
  • L’Oficina de Recerca enviarà la comanda al proveïdor.
  • El proveïdor entregarà el producte/servei.

    •  

    Un cop el proveïdor us hagi entregat el producte/servei, haureu de fer arribar l'albarà d'entrega i la factura original a l'Oficina de Recercal.

     

     

    Pagaments a personal

    Formularis:

     

    Altres formularis

     

    • Universitat de Barcelona