Classificació econòmica

Crèdits pressupostaris

Despeses

comprom.

Obligacions

Reconegudes

Romanent

de crèdit

Pagaments

Obligacions

pendents de

pagament

a 31 des.

modificacions

definitius

10

Retrib. alts càrrecs

308.933

-10.649

298.284

0

297.780

504

297.780

0

12

Personal funcionari

16.473.409

-72.385

16.401.024

0

16.390.078

10.946

16.390.078

0

13

Personal laboral

2.709.188

-17.891

2.691.297

0

2.691.297

0

2.691.297

0

14

Altre personal

2.104.205

322.152

2.426.357

0

2.390.055

36.302

2.390.055

0

15

Incentius rend. i act. extraord.

333.680

392.713

726.393

13.521

570.593

155.800

570.593

0

16

Carregues socials

2.418.940

78.172

2.497.112

0

2.497.081

31

1.931.794

565.287

Cap. 1 Despeses de personal

24.348.355

692.113

25.040.468

13.521

24.836.884

203.584

24.271.597

565.287

20

Lloguers

110.766

1.613

112.379

1.317

106.157

6.222

105.628

529

21

Conservació i reparacions

1.015.732

95.891

1.111.623

108.209

976.843

134.780

835.365

141.478

22

Material, subm. i altres

3.499.851

286.470

3.786.321

161.634

3.401.887

384.434

2.962.888

438.999

23

Indemnització per raó de servei

142.525

9.821

152.346

18.207

110.991

41.355

108.077

2.914

24

Desp. especials de funcionament

986.705

1.910.179

2.896.884

38.458

1.302.611

1.594.273

1.204.332

98.279

Cap. 2 Compra de béns i serveis

5.755.580

2.303.974

8.059.554

327.824

5.898.490

2.161.064

5.216.290

682.200

31

Interessos de préstecs

927.050

-143.063

783.987

0

783.987

0

780.968

3.019

34

Desp.fin. dipòsits, fiances i altres

250

-112

138

0

138

0

138

0

Cap. 3 Despeses financeres

927.300

-143.175

784.125

0

784.125

0

781.106

3.019

46

Transf. a ens territorials

65.225

3.254

68.479

4.060

64.419

4.060

64.419

0

48

Transf. corr. entitats s.ànim lucre

1.521.057

385.875

1.906.932

7.251

1.816.660

90.272

1.118.989

697.671

49

Transf. corr. exterior

3.500

545

4.045

0

3.687

358

3.687

0

Cap. 4 Transferències corrents

1.589.782

389.674

1.979.456

11.311

1.884.766

94.690

1.187.095

697.671

61

Edificis i altres construccions

2.640.671

2.900.653

5.541.324

1.162.297

2.175.683

3.365.641

2.041.826

133.857

64

Mobiliari i estris

21.361

264.843

286.204

6.165

160.477

125.727

112.510

47.967

65

Equipament informàtic

116.383

414.946

531.329

82.494

363.753

167.576

287.924

75.829

66

Altre immobilitzat material

509.579

398.476

908.055

161.320

590.728

317.327

539.451

51.277

68

Immobilitzat immaterial recerca

1.185.925

2.534.407

3.720.332

252.346

1.980.504

1.739.828

1.771.262

209.242

69

Altres inversions

2.000

105.789

107.789

0

551

107.238

551

0

Cap. 6 Inversions reals

4.475.919

6.619.115

11.095.034

1.664.621

5.271.697

5.823.337

4.753.524

518.173

78

Transf. cap. ens s. ànim lucre

306.255

306.255

2.742

288.840

17.415

288.333

507

Cap. 7 Transferències de capital

0

306.255

306.255

2.742

288.840

17.415

288.333

507

86

Adquisicions d'accions

0

3.200

3.200

0

0

3.200

0

0

Cap. 8 Variació actius financers

0

3.200

3.200

0

0

3.200

0

0

91

Amortització prèstec i bestretes

136.900

-68.450

68.450

0

68.450

0

68.450

0

Cap. 9 Variació passius financers

136.900

-68.450

68.450

0

68.450

0

68.450

0

TOTAL

37.233.836

10.102.706

47.336.542

2.020.019

39.033.252

8.303.290

36.566.395

2.466.857