Classificació econòmica

Crèdits pressupostaris

Despeses
comprom.

Obligacions
Reconegudes

Romanent
de crèdit

Pagaments

Obligacions
pendents de
pagament
a 31 des.

Inicials

modificacions

definitius

10

Retrib. alts càrrecs

1.950.107,05

212.219,31

2.162.326,36

-

2.162.326,36

-

2.162.326,36

-

12

Personal funcionari

113.505.993,71

4.585.746,07

118.091.739,78

-

118.091.739,78

-

118.091.739,78

-

13

Personal laboral

18.523.706,11

711.945,43

19.235.651,54

-

19.235.651,54

-

19.235.651,54

-

14

Altre personal

16.271.312,11

2.421.618,21

18.692.930,32

-

18.369.758,70

323.171,62

18.369.758,70

-

15

Incentius rend. i act. extraord.

554.928,49

4.127.379,56

4.682.308,05

145.056,62

4.029.459,19

652.848,86

4.029.459,19

-

16

Carregues socials

16.959.234,81

1.281.866,66

18.241.101,47

-

18.178.559,71

62.541,76

13.619.592,11

4.558.967,60

Cap. 1 Despeses de personal

167.765.282,28

13.340.775,24

181.106.057,52

145.056,62

180.067.495,28

1.038.562,24

175.508.527,68

4.558.967,60

20

Lloguers

1.162.230,82

1.164.018,45

2.326.249,27

323.231,40

1.937.160,37

389.088,90

1.855.104,98

82.055,39

21

Conservació i reparacions

6.611.246,36

546.392,33

7.157.638,69

732.326,47

6.242.830,79

914.807,90

5.765.814,00

477.016,79

22

Material, subm. i altres

24.351.142,54

2.189.030,18

26.540.172,72

1.108.044,35

22.471.847,73

4.068.324,99

20.636.937,83

1.834.909,90

23

Indemnització per raó de servei

594.658,54

396.344,98

991.003,52

11.087,24

838.599,77

152.403,75

812.178,14

26.421,63

24

Desp. especials de funcionament

8.622.295,31

15.656.276,56

24.278.571,87

304.584,44

9.620.763,26

14.657.808,61

8.943.531,02

677.232,24

Cap. 2 Compra de béns i serveis

41.341.573,57

19.952.062,50

61.293.636,07

2.479.273,90

41.111.201,92

20.182.434,15

38.013.565,97

3.097.635,95

31

Interessos de préstecs

7.783.132,69

-2.029.415,05

5.753.717,64

30.952,19

5.717.827,85

35.889,79

5.716.325,33

1.502,52

34

Desp.fin. dipòsits, fiances i altres

600,00

2.071,85

2.671,85

-

2.416,87

254,98

2.416,87

-

Cap. 3 Despeses financeres

7.783.732,69

-2.027.343,20

5.756.389,49

30.952,19

5.720.244,72

36.144,77

5.718.742,20

1.502,52

46

Transf. a ens territorials

440.964,10

39.831,59

480.795,69

56.248,01

420.967,07

59.828,62

420.967,07

-

47

Transf. corr. Grup UB

3.563.434,99

1.336.285,96

4.899.720,95

39.592,00

4.495.514,22

404.206,73

1.910.748,78

2.584.765,44

48

Transf. corr. entitats s.ànim lucre

6.416.028,59

2.372.275,53

8.788.304,12

46.158,61

7.887.579,53

900.724,59

6.575.070,36

1.312.509,17

Cap. 4 Transferències corrents

10.420.427,68

3.748.393,08

14.168.820,76

141.998,62

12.804.060,82

1.364.759,94

8.906.786,21

3.897.274,61

60

Terrenys

2.920.918,83

0,02

2.920.918,85

-

154.360,37

2.766.558,48

-

154.360,37

61

Edificis i altres construccions

12.521.786,78

18.822.586,58

31.344.373,36

7.235.622,92

19.603.822,71

11.740.550,65

15.890.737,79

3.713.084,92

64

Mobiliari i estris

108.722,15

679.908,90

788.631,05

156.299,60

494.528,35

294.102,70

383.779,06

110.749,29

65

Equipament informàtic

774.331,88

663.550,96

1.437.882,84

160.580,65

1.016.641,92

421.240,92

847.353,39

169.288,53

66

Altre immobilitzat material

6.910.282,90

1.840.924,07

8.751.206,97

1.082.072,24

6.364.885,56

2.386.321,41

6.059.831,80

305.053,76

68

Immobilitzat immaterial recerca

9.832.900,56

29.162.499,72

38.995.400,28

2.649.027,78

16.897.955,76

22.097.444,52

15.151.867,05

1.746.088,71

69

Altres inversions

12.020,24

79.897,63

91.917,87

-

-

91.917,87

-

-

Cap. 6 Inversions reals

33.080.963,34

51.249.367,88

84.330.331,22

11.283.603,19

44.532.194,67

39.798.136,55

38.333.569,09

6.198.625,58

77

Transf. cap. Grup UB

1.606.376,99

1.606.376,99

-

1.606.376,99

-

467.525,75

1.138.851,24

78

Transf. cap. ens s. ànim lucre

-

1.507.251,94

1.507.251,94

19.712,10

1.302.457,92

204.794,02

1.302.457,92

-

Cap. 7 Transferències de capital

-

3.113.628,93

3.113.628,93

19.712,10

2.908.834,91

204.794,02

1.769.983,67

1.138.851,24

91

Amortització prèstec i bestretes

1.669.478,07

-0,01

1.669.478,06

-

1.669.478,06

-

1.669.478,06

-

Cap. 9 Variació passius financers

1.669.478,07

-0,01

1.669.478,06

-

1.669.478,06

-

1.669.478,06

-

TOTAL

262.061.457,63

89.376.884,42

351.438.342,05

14.100.596,62

288.813.510,38

62.624.831,67

269.920.652,88

18.892.857,50