---

S'utilitzen per augmentar o disminuir l'import original dels documents de Reserva de crèdit (RC), Autorització (A) o Autorització-Disposició (AD).

 

1. Introducció de l'operació de variació

Seleccionarem en el menú:

Subsistema de despeses
Gestió del pressupost
Variació d'operació
Introducció variació operació

Accedim a la següent pantalla:

Pantalla vo-1

SICUB OPERACIONS DESPESA 30/03/04 DGEO61P1 INTRODUCCIó DE VARIACIONS ------------------------- EXERCICI : 2004 NUM.REFERèNCIA : REFER.DOCUM.ORIGINAL : ______ POSITIVA/NEGATIVA (P/N): PF1 MENÚ PRAL. PF2 CANCEL.LAR PF3 MENÚ ANT.

 

Introduïm els camps marcats en negreta:

• Número de referència del document original sobre el qual volem fer la variació.

•  POSITIVA/NEGATIVA:

  • "P" Si la variació és positiva (augmenta import original)
  • "N" Si la variació és negativa (disminueix import original)

Exemple

Variació negativa d'un document d'autorització, per un import de 10 €.

Import document original	50 €
Variació negativa	10 €
Import definitiu del document	40 €

En la primera pantalla emplenem els dos camps: Ref. A i "N" de negativa. Accedim a la següent pantalla, on apareix la partida i import del document original.

Pantalla vo-2

SICUB OPERACIONS DESPESA 30/03/04 ------------------------- EXERCICI : 2004 NUM.REFERèNCIA : 051716 REFER.DOCUM.ORIGINAL : 051696 POSITIVA/NEGATIVA (P/N): N DESCRIPCIó: PROVA VARIACIO________________ PARTIDES PRESSUPOSTàRIES : òRGAN PROGRAMA CONCEPTE ECONòMIC IMPORT --------------- --------------- ----------------- -------------- 74 803 00 220 01 10,00 PLAN.EC-PRESSUP MATERIAL OFICIN MOTIU DE VIATGE : T. DE CLASIFICACIÓ : PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR

 

L'import que apareix per defecte és l'original. Cal posar l'import que volem augmentar o disminuir, sense signe, ja que el signe ho hem indicat amb el tipus de variació (positiva o negativa)

 

F4. Confirmar. Accedim a la Proposta de Resolució. La confirmem amb F4.

F5. Obtenció del document. Accedim a la Pantalla de Signatures. L'emplenem i confirmem amb F4.

Pantalla d'impressió: F5, F6 o F11 per imprimir.

 

 

2. Aprovació de l'operació de variació

 

Seleccionarem en el menú:

Subsistema de despeses
Gestió del pressupost
Variació d'operació
Aprovació variació operació


S'introdueix el número de referència de l'operació que s'ha d'aprovar:


Pantalla vo-3

SICUB OPERACIONS PRESSUPOST DE DESPESA 30/03/04 DGEO66P1 APROVACIó VARIACIONS -------------------------------- OPERACIó : A(-) EXERCICI : 2004 NUM.REFERèNCIA : 051716 NO.EXPEDIENT: PROVA REFER.DOCUM.ORIGINAL : 051696 DESCRIPCIó: PROVA VARIACIO òRGAN GESTOR : 74.8.03. PLAN.ECOMOMICA I PRESSUPOSTOS DATA COM: 30 03 2004 PARTIDES PRESSUPOSTàRIES : òRGAN PROGRAMA CONCEPTE ECONòMIC IMPORT --------------- --------------- ----------------- -------------- 74 803 00 220 01 10,00 PLAN.EC-PRESSUP MATERIAL OFICIN TOTAL IMPORT 10,00 PF1 MENú PRAL. PF2 CANCEL-LAR PF3 MENú ANT. PF4 CONFIRMAR PF13 PROP.RESOL

 

Es confirma amb F4, accedint a la pantalla d'impressió. S'introdueix el document de la variació, perquè s'imprimeixi la ràfega.

 

 

3. Altres operacions

Des del menú de variacions es podrà també fer:

• Emissió. En cas que es necessiti una còpia de la variació, o llistar el document original.
• Baixa. Invalidació d'una variació pendent aprovació

L'anul·lació (invalidació document aprovat) es farà seguint el procediment general d'anul·lació documents de despesa. 

 

---

Última actualització:  15/07/2004