La gerenta i el cap de l’oficina de control intern, en desenvolupament del mapa de riscos de frau de la Universitat, han aprovat una instrucció.

La Instrucció afecta a l’àmbit de la contractació administrativa de  béns, obres i serveis.

Instrucció conjunta de la Gerència i de l'Oficina de Control Intern per al desenvolupament del mapa de riscos de frau

Els destinataris principals de la Instrucció, pel que fa a l’obligatorietat de portar uns registres interns de seguiment (dins l’apartat PRIMER de la Instrucció), són la pròpia oficina de control intern (OCI) i l’oficina de contractació administrativa (OCA).

Els destinataris principals de la Instrucció, pel que fa a actuacions a realitzar durant la tramitació dels expedients de contractació,  inclosos els menors, en els processos ordinaris de gestió (dins l’apartat SEGON de la Instrucció) són també els promotors dels contractes, normalment responsables descentralitzats del crèdit necessari per a fer les despeses, juntament amb la OCI i la OCA que han de vetllar pel seu compliment.

Entre d’altres, aspectes de risc com la identificació de prestacions no necessàries, l’eliminació d’avantatges pels adjudicataris de contractes, la raonabilitat motivada del preu de licitació, un millor detall dels criteris d’adjudicació, l’anticipació de possibles desviacions en els termes d’execució del contracte i ampliacions dels terminis d’execució, la manca d’alternativa adequada per a realitzar contractes menors, i la garantia d’identitat de signatura en els expedients, són requerits als promotors en aquest apartat SEGON.

Doneu si us plau difusió de la instrucció als potencials promotors de contractes dins el vostre àmbit

Tornar